Die Einstellungen hängen von drei Antworten ab: sind Sie umsatzsteuerpflichtig, wem stellen Sie Rechnungen (Endkunden oder Geschäftskunden) und wie werden Sie bezahlt (bar und Karte an der Kasse oder Überweisung auf Ihre IBAN). Daraus ergibt sich, ob Sie Fiskalisierung 1.0, Fiskalisierung 2.0 oder beides brauchen.

Fiskalisierung 1.0 ist die Fiskalisierung im Moment der Ausstellung: Kigo signiert die Rechnung mit Ihrem FINA-Zertifikat und übermittelt sie der Steuerverwaltung; auf der Rechnung erscheinen JIR und ZKI. Fiskalisierung 2.0 ist der Austausch von E-Rechnungen: die Rechnung an einen Geschäftskunden geht nicht auf Papier, sondern als E-Rechnung über einen zugelassenen Informationsvermittler, der sie dem Kunden zustellt und fiskalisiert. In Kigo sind solche Rechnungen als F1 bzw. F2 gekennzeichnet.

Eine Rechnung an ein Unternehmen, das an der Kasse zahlt, läuft über Fiskalisierung 1.0, nur mit der Steuernummer des Kunden. Wenn Sie sowohl bar als auch per Überweisung von Geschäftskunden kassieren, brauchen Sie beides.

Umsatzsteuer. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, lassen Sie die Einstellung Unternehmen ist umsatzsteuerpflichtig auf Ja: jeder Artikel und jede Dienstleistung erhält einen USt-Satz, Preise werden mit USt erfasst und die USt wird auf jeder Rechnung berechnet und gedruckt. Wenn Sie nicht umsatzsteuerpflichtig sind (zum Beispiel Pauschalgewerbe), stellen Sie sie auf Nein: die USt wird weder berechnet noch auf Rechnungen ausgewiesen. Den gesetzlich vorgeschriebenen Befreiungshinweis auf Ihren Rechnungen fügen Sie wie in USt-Befreiung und gesetzliche Hinweise beschrieben hinzu. Laut Leitfaden der Steuerverwaltung müssen Steuerpflichtige außerhalb des USt-Systems E-Rechnungen ab 1.1.2026 empfangen und ab 1.1.2027 ausstellen. Registrieren Sie sich daher schon jetzt beim Vermittler (Fiskalisierung 2.0) und lassen Sie die Einstellung Poslovni subjekt obveznik slanja eRačuna auf Nein, bis Sie E-Rechnungen ausstellen; sie schaltet nur die Erinnerungen an nicht versendete E-Rechnungen ab. Beide Einstellungen bearbeiten Sie unter Geschäftsstelle.

Fristen und Unterschiede zwischen Fiskalisierung 1.0 und 2.0: Fiskalisierung 2.0 – Zeitstrahl.

Öffnen Sie Optionen → Systemeinstellungen → Allgemeine Einstellungen, Reiter Allgemeine Daten. Einstellungen werden direkt in der Zeile geändert: Klicken Sie auf den Wert oder das Stiftsymbol, tragen Sie ihn ein und speichern Sie mit Speichern. Ja/Nein-Einstellungen haben einen Schalter, der sofort speichert. Erfassen Sie:

• Unternehmensname, Unternehmensadresse und Steuernummer (OIB): stehen im Kopf jeder Rechnung und jedes Angebots, genau so wie eingetragen. Sollen auch die Daten der Geschäftsstelle im Kopf stehen (etwa der Name des Geschäfts und dessen Adresse, abweichend vom Firmensitz), füllen Sie Geschäftsstelle und Adresse der Geschäftsstelle aus
• Steuernummer-Präfix: tragen Sie HR ein, wenn die Steuernummer mit dem Präfix HR gedruckt werden soll, sonst leer lassen
• IBAN: steht auf dem Zahlschein zur Rechnung und in der E-Rechnung
• Kontakt-E-Mail und Kontakttelefon: Kigo füllt sie im Registrierungsformular des Informationsvermittlers vor; die E-Mail ist zugleich die Antwortadresse beim Versand von Rechnungen und Angeboten per E-Mail sowie der Kontakt in der E-Rechnung
• Kassennummer: das Kassen-Kennzeichen in der Rechnungsnummer; es wurde bei der Eröffnung der Lizenz festgelegt und wird hier nur angezeigt, es ändert sich nicht
• Logo: laden Sie das Logo hoch; es erscheint im Kopf von A4-Rechnungen und Angeboten

Jede Einstellung erklärt: Allgemeine Einstellungen.

Öffnen Sie in Optionen → Systemeinstellungen → Allgemeine Einstellungen den Reiter Filiale / Fiskal. 1.0. Hier stehen die Daten, die in die Fiskalisierung und in die Rechnungsnummer eingehen:

• Straße, Hausnummer, Ortschaft, Postleitzahl, Gemeinde: die Adresse des Geschäftsraums, dieselbe, die Sie auf ePorezna anmelden
• Radno vrijeme: so wie in der Anmeldung des Geschäftsraums angegeben (zum Beispiel Mo-Fr 8-16, Sa 8-13)
• Kurzbezeichnung der Geschäftsstelle: das Geschäftsraum-Kennzeichen, zum Beispiel POSL1 oder P1. Es wurde bei der Eröffnung der Lizenz festgelegt (von Ihnen bei der Registrierung oder von uns nach Absprache) und wird hier nur angezeigt, es ändert sich nicht. Dasselbe Kennzeichen steht im internen Akt und wird auf ePorezna angemeldet, weil es Teil der Rechnungsnummer und der Fiskalisierung ist. Mehr zum Kennzeichen: Geschäftsräume und interner Akt
• Rechnungsfolge auf Ebene P-Geschäftsstelle oder N-Kassengerät: Auf Ebene der Geschäftsstelle bedeutet, dass alle Kassen der Geschäftsstelle eine gemeinsame Nummernfolge haben (1/POSL1/1, 2/POSL1/2, 3/POSL1/1 ...). Auf Ebene der Kasse bedeutet, dass jede Kasse ihre eigene Folge hat (1/POSL1/1, 2/POSL1/1 ... und getrennt 1/POSL1/2, 2/POSL1/2 ...). Mit einer einzigen Kasse gibt es praktisch keinen Unterschied
• Dokumentennummernformat: Schrägstrich (1/1/1) oder Bindestrich (1-1-1) als Trennzeichen in der Rechnungsnummer
• Unternehmen ist umsatzsteuerpflichtig: Ja oder Nein, siehe Was Sie brauchen
• Poslovni subjekt obveznik slanja eRačuna: Ja oder Nein, siehe Was Sie brauchen. Bei Nein zeigt das System keine Erinnerungen an nicht versendete E-Rechnungen auf der Startseite und in der Rechnungsliste; der Versand auf Wunsch bleibt möglich
• NICHT IN VERWENDUNG. Meldung über ePorezna.: nur zur Information; der Geschäftsraum wird auf ePorezna angemeldet (Fiskalisierung 1.0)

Wenn Sie das System mitten im Jahr übernehmen und die Rechnungen eine bestehende Nummerierung fortsetzen sollen, setzen Sie im Reiter Sonstiges die Einstellung Ab Rechnungsnummer starten (leer für 1). Ohne diese Einstellung erhält die erste Rechnung die Nummer 1.

Erforderlich für alle, die Rechnungen mit Bar- oder Kartenzahlung ausstellen, sowie für Rechnungen an Endkunden mit Überweisung auf die IBAN. Alles wird einmal erledigt, vor der ersten Rechnung, in dieser Reihenfolge:

1. Interner Akt. Das Dokument, in dem Sie die Geschäftsraum-Kennzeichen, die Kassen-Kennzeichen und die Regeln der Rechnungsnummerierung festlegen. Er wird nicht an die Steuerverwaltung geschickt, muss aber vorhanden sein und auf Verlangen vorgezeigt werden. Die Kennzeichen sind bereits in Kigo; ergänzen Sie Adresse, Öffnungszeiten und Nummernfolge (Geschäftsstelle) und legen Sie die Mitarbeiter an (Mitarbeiter), dann stellt Kigo den Akt zusammen: klicken Sie in Optionen → Systemeinstellungen → Allgemeine Einstellungen, Reiter Filiale / Fiskal. 1.0, auf Internen Akt erstellen (oder öffnen Sie direkt die Seite Interner Akt), prüfen Sie die angezeigten Daten, tragen Sie ein, wer den Beschluss erlässt, sowie die Daten, klicken Sie auf Internen Akt erstellen und drucken Sie das Dokument. Unterschreiben Sie es und bewahren Sie es im Geschäftsraum auf. Wie die Kennzeichen gewählt werden und was der Akt enthält: Geschäftsräume und interner Akt.
2. Anmeldeformular für das Fiskalisierungssystem. Zur Anmeldung des Geschäftsraums verlangt die Steuerverwaltung auch Angaben zum Hersteller und Betreuer der Software, mit der Sie Rechnungen ausstellen. Laden Sie das Formular mit den bereits eingetragenen Kigo-Daten herunter: Anmeldeformular für das Fiskalisierungssystem (Word, kroatisch). Im Abschnitt Podatci o obvezniku fiskalizacije tragen Sie Ihre Steuernummer, Namen und Adresse, Kennzeichen und Adresse des Geschäftsraums, Raumtyp, Tätigkeit, Öffnungszeiten und Arbeitstage, Eröffnungsdatum und Status ein. Die Abschnitte zu Hersteller und Betreuer der Software sind bereits ausgefüllt.
3. Anmeldung des Geschäftsraums auf ePorezna (Fiskalizacija, Prijava poslovnih prostora), mit demselben Kennzeichen, derselben Adresse und denselben Öffnungszeiten wie unter Geschäftsstelle, zusammen mit dem Formular aus dem vorigen Punkt. Das erledigen Sie oder Ihr Steuerberater; Kigo übermittelt es nicht für Sie. Melden Sie den Raum an, bevor Sie daraus die erste Rechnung ausstellen.
4. Fiskalisierungszertifikat. Das Anwendungszertifikat für die Fiskalisierung wird von der FINA ausgestellt und gilt 5 Jahre. Den Antrag stellt der Fiskalisierungspflichtige (Gewerbeinhaber oder vertretungsberechtigte Person des Unternehmens), auf einem von zwei Wegen:
   • Online über das OSPD-Portal der FINA (ospd.fina.hr), wenn Sie eine fortgeschrittene elektronische Signatur haben: Sie laden den signierten Zahtjev za izdavanje certifikata za fiskalizaciju (Antrag), den Ugovor o obavljanju usluga certificiranja (Vertrag), den Zahlungsnachweis und eine Ausweiskopie der Person hoch, die Zertifikatsverwalter wird.
   • Persönlich in einer FINA-Geschäftsstelle (Liste der Geschäftsstellen), mit denselben Unterlagen in Papierform (Vertrag in zwei Exemplaren).
   Formulare, Anleitungen und Preisliste finden Sie auf der FINA-Seite Izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nach der Bearbeitung erhält der Zertifikatsverwalter die Aktivierungsdaten (per E-Mail und SMS oder persönlich in der Registrierungsstelle) und lädt das Zertifikat auf usercert.fina.hr als .p12-Datei herunter, wobei er das Zertifikatspasswort selbst wählt. Bewahren Sie Datei und Passwort auf; Sie brauchen sie für den nächsten Schritt und für die Erneuerung nach 5 Jahren.
5. Zertifikat in Kigo hochladen. Klicken Sie in Optionen → Systemeinstellungen → Allgemeine Einstellungen, Reiter Filiale / Fiskal. 1.0, Abschnitt Fiskal 1 Zertifikat, auf Zertifikat hinterlegen. Auf der nächsten Seite klicken Sie auf Zertifikat ersetzen, wählen die .p12-Datei, tragen im Feld Passwort das Zertifikatspasswort ein und klicken auf Speichern. Der Reiter zeigt dann Fiskalisierung 1.0 aktiv und Zertifikat hinterlegt, den Dateinamen und die Gültigkeit. Ist das Passwort falsch, meldet der Reiter das; klicken Sie auf Zertifikat ändern, dann Passwort ändern und geben Sie es erneut ein.

Ab 1.1.2026 muss jeder Steuerpflichtige E-Rechnungen empfangen können; umsatzsteuerpflichtige Unternehmen müssen sie außerdem an Geschäftskunden und öffentliche Stellen bei Überweisung ausstellen (außerhalb des USt-Systems wird das Ausstellen ab 1.1.2027 Pflicht). E-Rechnungen werden ausschließlich über einen zugelassenen Informationsvermittler ausgetauscht; Kigo ist mit dem Vermittler ePoslovanje.hr verbunden, und alle Schritte starten Sie aus der Anwendung. Schließen Sie zuerst Unternehmensdaten ab, weil die Unternehmensdaten in die Registrierung übernommen werden.

1. Registrierung beim Vermittler. Öffnen Sie Optionen → Systemeinstellungen → E-Rechnung / Fiskal 2.0 Einstellungen. Die Seite E-Rechnungs-Einstellungen zeigt die unterstützten Vermittler; klicken Sie auf Registrierung bei ePoslovanje.hr. Das Formular ist mit den Unternehmensdaten vorbelegt (Name, Steuernummer, IBAN, Adresse); ergänzen Sie die verantwortliche Person (Name, E-Mail, Telefon), wählen Sie Benutzername und Passwort für Ihr ePoslovanje-Konto, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Benutzerkonto erstellen. Starten Sie die Registrierung unbedingt aus Kigo, denn so wird die Verbindung zum Vermittler ohne manuelle Eingabe hergestellt. Notieren Sie Benutzername und Passwort; Kigo speichert sie nicht, und Sie brauchen sie für die direkte Anmeldung im ePoslovanje-Portal.
2. Vertrag. ePoslovanje schickt den Vertrag an die eingetragene E-Mail-Adresse. Unterschreiben Sie ihn (digital oder von Hand und eingescannt, das Original per Post) und senden Sie ihn wie in der Nachricht beschrieben zurück.
3. Bestätigung des Vermittlers auf ePorezna. Nach Eingang des Vertrags trägt ePoslovanje Sie in das Register der Steuerverwaltung ein und schickt Anweisungen, was über FiskApp auf ePorezna zu bestätigen ist: dort bestätigen Sie ePoslovanje als Ihren Informationsvermittler und ermächtigen ihn, E-Rechnungen mit seinem Zertifikat zu signieren. Ein eigenes Signaturzertifikat brauchen Sie nicht. Folgen Sie den per E-Mail erhaltenen Anweisungen bis zum Ende.
4. E-Rechnungs-Paket. Der Versand von E-Rechnungen verbraucht ein im Voraus gekauftes Paket, ähnlich einem Prepaid-Guthaben. Klicken Sie auf der Seite E-Rechnungs-Einstellungen auf Paket bestellen und wählen Sie ein Paket für die erwartete Anzahl E-Rechnungen; das Guthaben sehen Sie unter Ihr aktuelles Guthaben. Der Empfang von E-Rechnungen ist im Modul enthalten und verbraucht kein Paket.
5. KPD-Codes auf Artikeln und Dienstleistungen. Jede Position einer E-Rechnung trägt eine KPD-Klassifizierung; tragen Sie sie vor der ersten E-Rechnung bei Artikeln und Dienstleistungen ein (Feld KPD-Code, Format xx.xx.xx): KPD-Klassifizierung.

Im Alltag. Eine Rechnung an einen Geschäftskunden mit Überweisung schließen Sie wie jede andere ab (Erste Rechnung und Angebot). Kigo kennzeichnet sie als F2, und in der Rechnungsvorschau erscheint die Schaltfläche Als e-Rechnung senden. Bis die E-Rechnung gesendet ist, steht in der Liste der ausgestellten Rechnungen eine rote Markierung F2 mit dem Hinweis Muss als e-Rechnung gesendet werden!; nach dem Versand wird sie grün. Gesendete und empfangene E-Rechnungen, ihren Status und die Downloads finden Sie unter Verkauf → E-Rechnungen → Versendete E-Rechnungen und Verkauf → E-Rechnungen → Eingegangene E-Rechnungen.

Wenn Sie noch nicht zum Ausstellen von E-Rechnungen verpflichtet sind (außerhalb des USt-Systems bis 1.1.2027), erledigen Sie Registrierung und Vermittlerbestätigung trotzdem für den Empfang und kaufen das Paket, sobald Sie senden. Lassen Sie die Einstellung aus Geschäftsstelle bis dahin auf Nein; die Schaltfläche zum Senden bleibt verfügbar, falls Sie eine E-Rechnung dennoch senden möchten. Arbeiten mit empfangenen und gesendeten E-Rechnungen: eRechnungen.

Jede Rechnung und jedes Angebot trägt den Namen des Mitarbeiters, der es ausgestellt hat; legen Sie also alle an, die Dokumente ausstellen. Öffnen Sie Optionen → Unternehmen → Mitarbeiter und klicken Sie auf Neuer Mitarbeiter. Erfassen Sie Vorname, Nachname, PIN und Steuernummer, stellen Sie Status auf Aktivno (ein inaktiver Mitarbeiter kann nicht ausgewählt werden) und klicken Sie auf Hinzufügen.

• PIN ist der Zahlencode, mit dem sich der Mitarbeiter als die Person bestätigt, die Rechnung, Angebot oder ein anderes Dokument ausstellt; er muss je Mitarbeiter eindeutig sein
• Steuernummer des Mitarbeiters wird auf der Rechnung gedruckt, solange in den Druckeinstellungen Steuernummer des Mitarbeiters drucken eingeschaltet ist

Details und Status: Mitarbeiterverwaltung.

Wählen Sie in Optionen → Systemeinstellungen → Allgemeine Einstellungen, Reiter Druckeinstellungen, zuerst Druckertyp (POS, A4, Mobil): pos für einen Thermodrucker an der Kasse, a4 für den Druck auf einem normalen Drucker oder als PDF, mobile für den mobilen Druck. Dann stellen Sie ein:

• Thermodrucker (POS): Druckername, Spaltenanzahl am POS-Drucker (Papierbreite in Zeichen), Anzahl der Druckkopien, Anzahl Leerzeilen nach Rechnung (0-9) und Text unter der Rechnung. Verbindung des Druckers mit dem Browser: POS-Druckerinstallation
• A4-Rechnung: der Text am Ende der Rechnung (meist IBAN, Web, Stammkapital), der Kopf mit Logo und die gedruckten Spalten (Einstellung A4-Rechnungsspalten manuell festlegen). Mit R1-Rechnungen nur auf A4 drucken gehen Rechnungen an Geschäftskunden auch dann auf A4, wenn die Kasse einen Thermodrucker hat

Alle Druckeinstellungen erklärt: Allgemeine Einstellungen.

Die Reihenfolge ist wichtig: zuerst eine Gruppe, dann die Artikel und Dienstleistungen darin. Ohne mindestens eine Gruppe lässt sich kein Artikel anlegen.

1. Gruppe: Lager → Stammdaten / Register → Gruppen, Schaltfläche Neue Gruppe. Eine Gruppe ist eine Kategorie, nach der Sie später Artikel suchen und Verkaufsberichte auswerten.
2. Artikel (Ware mit Lagerbestand): Lager → Stammdaten / Register → Artikel, Schaltfläche Neuer Artikel. Erfassen Sie Gruppe, Artikeltyp, Name, Code, ME und bei Bedarf Barcode; im Abschnitt Preise Einkaufspreis, Marge, Großhandelspreis, USt-Satz und Verkaufspreis (Kigo rechnet sie gegenseitig um). Wenn Sie E-Rechnungen senden, tragen Sie auch den KPD-Code ein.
3. Dienstleistung (Arbeit, Miete, alles ohne Bestand): Lager → Stammdaten / Register → Dienstleistungen, Schaltfläche Neue Dienstleistung. Neben Gruppe, Name, Preis und USt wählen Sie den Dienstleistungstyp: normale Dienstleistung, Anzahlung, Durchlaufposten oder Dienstleistung mit Preiseingabe auf jeder Rechnung.

Ein Leitfaden mit Preis- und Margenbeispielen und allen Feldern: Gruppen, Artikel und Dienstleistungen. Für viele Artikel gibt es den CSV-Import und die Arbeit mit Barcode-Scannern: Artikelimport, Suche und Barcode-Scanner. KPD-Codes: KPD-Klassifizierung.

Kunden. Einem Endkunden stellen Sie die Rechnung ohne Kundenerfassung aus. Für einen Geschäftskunden (Unternehmen, Gewerbe, Institution) legen Sie den Kunden zuerst an: Kunden → Partner, oder direkt aus der Rechnung über die Schaltfläche Firmenkunde (R1) (Taste F2). Wählen Sie dabei Kundentyp B2B - Unternehmen / Juristische Person (für Staat und öffentliche Verwaltung B2G - Staat und öffentliche Verwaltung) und tragen Sie eine gültige Steuernummer ein; ohne sie kann die Rechnung nicht F2 sein.

Rechnung. Öffnen Sie Verkauf → Rechnungen → Neue Rechnung. Fügen Sie einen Artikel durch Eingabe von Code oder Barcode und Enter hinzu oder wählen Sie ihn aus der Artikelliste (Taste F4); die Menge ändern Sie im Feld neben der Position. Für einen Geschäftskunden wählen Sie den Kunden über Firmenkunde (R1). Klicken Sie dann auf Abschließen und Drucken (Taste F6), wählen Sie im Dialog die Zahlungsart (Barzahlung, Kartenzahlung, Transaktion, Sonstiges) und bestätigen Sie. Die Rechnung wird abgeschlossen, fiskalisiert und gedruckt. Möchten Sie sie per E-Mail senden statt drucken, klicken Sie auf Schließen und senden. Eine falsch ausgestellte Rechnung wird nicht gelöscht, sondern über Storno (Taste F12) storniert.

Markierungen in der Rechnungsliste. Unter Verkauf → Rechnungen → Erstellte Rechnungen trägt jede Rechnungsnummer eine Markierung: grünes f1 heißt fiskalisiert, rotes f1 nicht fiskalisiert; grünes F2 heißt E-Rechnung gesendet, rotes F2 muss noch als E-Rechnung gesendet werden.

Angebot. Öffnen Sie Verkauf → Angebote → Neues Angebot, fügen Sie Positionen und Kunden hinzu (Schaltfläche Firmenkunde (R1)) und klicken Sie auf Speichern. Ein gespeichertes Angebot können Sie drucken, mit Senden per E-Mail an den Kunden senden und, sobald der Kunde annimmt, in der Angebotsvorschau auf Rechnung erstellen klicken; daraus entsteht eine Rechnung mit allen Positionen. Angebote werden nicht fiskalisiert. Alle Angebote finden Sie unter Verkauf → Angebote → Erstellte Angebote.

Alle Funktionen der Kasse: Rechnungen. Arbeiten mit Angeboten: Angebote.